黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市公安局2021年汇总预算公开（最新发布）(3)

1、人员支出——工资福利支出187641369元。基本工资根据我局2020年9月份在职工资的基本工资总额乘12个月，津贴补贴按2020年9月份在职工资表中津贴补贴月总额乘12个月计算。奖金按9月份的基本工资填报，职工基本养老保险费住房保障支出8824025 元，占总支出2.38%。

本年支出总计比上年预算减少47139768元，减少11.27%，主要原因是按量入为出原则预算收入减少，交警支队项目支出减少。按部门统计，其中局机关增加3858585元，黄州分局减少8926808元，开发区分局减少5513790元，交警支队减少36557755元。按经济分类，其中基本支出减少14336068元,项目支出减少32803700元，支出减少主要是按量入为出原则预算收入减少，所以支出压减。按支出功能分类，其华图共安全支出增加38248817元，社会保障和就业支出减少481640元，医疗卫生与计划生育支出增加1324361元，住房保障支出增加7084949元。养老保险费、医疗保险费按在职人员全年工资总额的16%、8%填列，住房公积金按在职人员全年工资总额的12%填列，生育保险按在职人员全年工资总额的0.5%填报。在职奖励性工资补助按照人平10000元及4倍的10月份工资预算，其他主要是预留的执勤津贴、龙感湖人员工资、民警加班补助、医疗补助以及弥补上述人员经费不足等。

2、人员支出——对个人和家庭的补助支出8329412元。

（1）离休费112288元。离休金和津补贴按2020年9月工资表各项乘12个月测算。离休公用经费2000元是按年人平公用经费1500元、特需经费500元测算。

（2）退休费149000元。退休费统筹外个人部分7200元是按2020年9月工资表通讯补助加1名副厅级交通补贴乘12个月测算。退休公用经费141800元是按规定政策测算。

（3）离退休奖励性工资补助4871788元，按3倍的9月份工资测算。

（4）遗属生活补助费175697元，按实际遗属情况填列。

（5）独生子女费20640元。

（6）其他3000000元，是预留奖励金预算不足。

3、日常公用支出66817949元。根据近三年公安支出情况，将一般公务费按预算表要求再细化预算为：办公费2373000元，水电费5550000元，邮电费2168000元，交通费5470000元，差旅费6240000元，维修费10055000元，会议费327000元，招待费382000元，在职女职工卫生费30720元，其它交通费用7365000元（公车改革货币化改革经费）及其他公务费18474240元，其他公务费主要用于预留协警劳务费、出入境汇省厅工本费、DNA试剂支出、警用服装购置费、警犬、反恐禁毒经费等。办公设备购置2200000元、专用设备购置1300000元。另外，福利费、工会经费、培训费分别按工资总额的2.5%、2%、1.5%填报。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8510000元，与上年预算持平。

1、因公出国（境）支出210000元。比上年预算增加100000元，因为2021年扫黑除恶深入及国外追逃业务增加，黄州分局2021年根据实际进行了预算调整，增加100000元。

2、公务用车购置支出4580000元，增加2580000元。其中市局机关800000元，黄州分局3060000元（增加3060000元），交警支队720000元（减少480000元）。

3、公务用车运行维护支出4950000元，比上年预算减少992000元。

4、公务接待费382000元，比上年预算减少60000元。其中市局机关150000元，黄州分局62000元（减少10000元），交警支队90000元（减少30000元），开发区分局80000元（减少20000元）。

第四部分  名词解释

2021年预算专业性较强的名词解释。

（一）行政运行：指局机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）看守所经费：看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，包括：给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、水电费、押解费及其他费用。

（三）上年及历年结转资金：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。