天水市人民政府 财政资金管理 天水市麦积山风景名胜区管理委员会2020年部门预算公开（最新发布）(2)

　　2020年基本支出3557.90万元，其中人员经费1132.81万元，公用经费2425.09万元。比2019年预算减少144.31万元，下降3.9%，下降的主要原因是：减少的原因是2020年整体压缩一般公用支出，对于全年维修维护费、差旅费等压缩。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2020年项目支出0万元，2019年预算0万元。

　　（2）项目分类分级情况

　　2020年项目支出0万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务3.39万元。

　　2、文化旅游体育与传媒支出2552.08万元。

　　3、社会保障和就业支出188.59万元。

　　4、卫生健康支出60.88万元。

　　5、商业服务业等支出673.76万元。

　　6、住房保障支出79.20万元。

　　（四）非税收入

　　2020年麦积山风景名胜区各景区门票收入预计2472万元，主要是①麦积山景区、仙人崖景区、石门景区门票收入2460万元；②麦积山风景名胜区执法大队罚没收入10万元；�其他收入2万元等。收入减少原因是石门景区道路改造维修，景区关停，门票收入减少。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年我单位无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2020年三公经费预算6万元，比2019年增加6万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用5万元，比2019年预算0万元增加5万元，增长100%。增长的主要原因是：根据2019年本单位因公出国（境）费用实行发生情况，2020年将单位因公出国（境）费用纳入本单位预算。

　　2.公务接待费1万元，比2019年预算0万增加1万元，增长100%。增长的主要原因是2020年相关业务单位来景区学习考察，支出部分接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，2019年预算0万元，无增减。

　　（二）培训费

　　培训费6.36万元，比2019年预算6.34万元增加0.02万元，增长0.3%。增长的主要原因是2020年人员工资增加，按工资比例培训费相应增加。2020年管委会将进一步加强景区旅游管理、项目建设管理及财务管理等培训，提高干部职工的管理能力和业务工作水平。

　　（三）会议费

　　会议费3万元，比2019年预算2.5万元增加0.5万元，增长20%。增长的主要原因是2020年拟举办中国风景名胜区协会信息年会。

　　（四）机关运行费

　　机关运行费1444.25万元，比2019年预算1465.44万元减少21.19万元，下降1.4%。下降的主要原因是根据上年机关运行经费实际开支情况，压缩差旅费支出，2020年降低公务出行交通工具标准，一律不坐飞机，最高乘坐高铁或动车二等座。全年压缩机关运行费支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2020年天水市麦积山风景名胜区管理委员会政府采购预算总额1683.91万元。其中：货物类采购预算46.41万元，工程类采购预算1595万元，服务类采购预算42.5万元等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2020年1月1日，我单位固定资产金额5925.60万元，分布构成情况为：房屋7297.27平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。

　　（三）预算绩效管理情况

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。